作者：马姗姗 时间：2015-11-20 浏览次数：5225

近日，陕建机械公司开展2015年度内部控制自我评价工作，对本年度内控制度建设及执行情况进行全面评价。

此项工作持续六个月，涉及到公司治理、财务管理、业务流程控制等方面，遵循“全面性、重要性、客观性”三项原则，通过个别访谈、调查问卷、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较等方法，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制要素，对公司内部控制设计和运行情况进行评价，发现缺陷，提出整改。

近年来，陕建机械抓好内控自我评价到外部审核，通过健全制度，完善组织结构，提升了经营效率，确保企业各项规章制度与经营决策的顺利执行，在揭示和防范风险方面取得了良好效果。（马姗姗）